Realização da 5ª Oficina de Gestão de Riscos - SA

A 5ª Oficina de Gestão de Riscos foi realizada com a Secretaria de Administração, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, onde foi mapeado o processo de trabalho "Concessão de Diárias e Passagens". 

O objetivo principal da oficina foi mapear os riscos do processo indicado, tendo em vista a sua aprovação como processo prioritário pela Comissão Estratégica de Gestão de Riscos, na 1ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de março de 2023. Esse é um processo sensível por envolver questões financeiras e de imagem do MPF junto a sociedade. Foram tratados os seguintes riscos:

• Emitir passagem com erro
• Erro no cadastro de Solicitação de Viagem
• Perda de prazos no cadastro de Solicitação de Viagem

Para mitigar os riscos detalhados, foram ideados dois controles que, após apresentação das ações necessárias, foram unidos e serão implementados em um único plano de ação. São eles:

• Criação de guia prático de Diárias e Passagens
• Desburocratizar o fluxo de autorização

O prazo para a implementação dos controles apresentados será o mês 12/2023. A partir daí, os controles serão postos em execução e serão monitorados para verificar a sua efetividade na redução dos riscos abordados.